KATAGORI III
FOKUS PELANGGAN (CUSTOMER FOCUS)
| NO | KATEGORI | OBJEK | KRITERIA PENILAIAN | EVIDEN | NOMOR URUT CEKLIST | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 3 | Proses Management | Panitera | Rapat Periodik dengan Panitera muda | 1 | Jadwal rapat, daftar hadir dan notulen | 25 |
| Monitoring dan evaluasi | 1 | Undangan rapat evaluasi, daftar hadir dan laporan monitoring dan evaluasi | 26 | |||
| Laporan bulanan dan tahunan keadaan perkara | 2 | SOP Penyusunan Laporan Bulanan, Laporan bulanan dan Laporan Tahunan | 27 | |||
| Sekretaris | Laporan Realisasi Anggaran | 1 | SOP Penyusunan Laporan Keuangan | 30 | ||
| 2 | Laporan Realisasi Anggaran pada Komdanas | |||||
| 3 | Laporan Realisasi Anggaran yang dibuat setiap bulan | |||||
| Buku Kas Umum Keuangan DIPA | 1 | SOP Pencairan dan Pertanggungajawaban Anggaran | 31 | |||
| 2 | Adanya kesesuaian kondisi keuangan pada buku dengan kas | |||||
| 3 | Buku Kas Umum Keuangan yang ditandatangani setiap bulan | |||||
| 4 | Buku Pembantu Kas | |||||
| 5 | Buku Pembantu Bank | |||||
| 6 | Buku Pembantu Kas Tunai | |||||
| 7 | Buku Pembantu LS | |||||
| 8 | Buku Pembantu Pajak | |||||
| 9 | Buku Pembantu Uang Muka | |||||
| 10 | Buku Pembantu UP | |||||
| 11 | Buku Pembantu Lain-lain | |||||
| Rapat Evaluasi Anggaran Per Triwulan | 1 | Undangan | 32 | |||
| 2 | Daftar Hadir | |||||
| 3 | Notulen | |||||
| Laporan Barang Milik Negara | 1 | Berita Acara Rekonsiliasi | 33 | |||
| 2 | Laporan BMN | |||||
| Penetapan Status Penggunaan BMN | 1 | Surat Usul Penetapan Status Penggunaan BMN | 34 | |||
| 2 | SK Penetapan Status Penggunaan BMN | |||||
| Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN | 1 | Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN ke KPKNL | 35 | |||
| Evaluasi Kinerja Pegawai | 1 | Undangan Evaluasi Kinerja | 36 | |||
| 2 | Daftar Hadir evaluasi Kinerja | |||||
| 3 | Notulen Rapat | |||||
| Pengadaan Barang dan Jasa | 1 | SK Pejabat Pembuat Komitmen, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | 37 | |||
| 2 | SK Pejabat / Pokja PBJ,meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | |||||
| 3 | SK Pejabat/ Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | |||||
| Panitera Muda Hukum | Pengelolaan Arsip Perkara, Peminjaman Arsip dan penataan berkas | 1 | SOP Pengarsipan | 49 | ||
| 2 | SOP Peminjaman Arsip | 50 | ||||
| 3 | Daftar Isi Box Arsip | 51 | ||||
| 4 | Daftar isi Rak Arsip | |||||
| 5 | SK Ketua MS/PA tentang Alih Media | |||||
| 6 | Buku Register arsip yang telah dialih mediakan | |||||
| 7 | Buku Kendali Peminjaman Arsip | |||||
| Pengelolaan Dokumen Laporan Kepaniteraan PA/MS | 1 | Laporan keluhan/aduan masyarakat | 52 | |||
| 2 | Laporan perkara | |||||
| 3 | Laporan arsip berkas perkara | |||||
| 4 | Laporan perkara yang telah diminutasi | |||||
| 5 | Laporan permintaan salinan putusan | |||||
| 6 | Laporan penerbitan akta cerai | |||||
| 7 | Laporan Posbakum | |||||
| Panitera Muda Gugatan | Pengelolaan Tata Naskah Dinas | 1 | SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas | 55 | ||
| 2 | Agenda Surat masuk dan keluar | |||||
| 3 | Lembar Disposisi, Kartu Kendali, dan Lembar Pengantar | |||||
| Implementasi SOP | 1 | SOP yang berkaitan dengan kegiatan Perkara Gugatan | 57 | |||
| 2 | Wawancara dan Uji Petik SOP | |||||
| Pengelolaan Dokumen Penunjukan Panitera Pengganti Jurusita/ Jurusita Pengganti | 1 | SOP Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti | 58 | |||
| 2 | Dokumen Penunjukan Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti dan screenshoot di SIPP untuk perkara gugatan | |||||
| Buku Register | 1 | Screen Shoot Register pada aplikasi SIPP | 59 | |||
| 2 | Buku Register yang telah terisi lengkap | |||||
| Buku Pengawas bidang | 1 | Buku/ Lembar Pengawas Bidang | 60 | |||
| 2 | Buku/ Lembar Pengawas Bidang yang terisi | |||||
| Kelengkapan berkas perkara gugatan / dokumen | 1 | Ceklis Kelengkapan berkas perkara gugatan/ dokumen | 61 | |||
| Penugasan Jurusita/ Jurusita Pengganti | 1 | SOP Pemanggilan Para pihak | 62 | |||
| 2 | Instrumen Perintah memanggil | |||||
| 3 | Izin keluar kantor pada jam dinas | |||||
| 4 | Relaas Panggilan | |||||
| Pengelolaan Sisa Panjar | 1 | SOP Layanan Pengelolaan Sisa Panjar | 64 | |||
| 2 | SK Ketua PA/MS tentang petugas pengelola sisa panjar, meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | |||||
| 3 | Buku Jurnal | |||||
| 4 | Rekapitulasi Pengelolaan Panjar biaya perkara | |||||
| 5 | Kuitansi tanda terima pengembalian sisa panjar | |||||
| 6 | Bukti setor ke kas negara | |||||
| 7 | Laporan Pengembalian sisa panjar | |||||
| Penggunaan Sistem Barcode | 1 | Penggunaan sistem barcode dan direktori putusan untuk perkara Kasasi dan PK | 65 | |||
| Penyerahan berkas Perkara dari panmud gugatan ke Panmud Hukum | 1 | Daftar perkara yang telah BHT | 73 | |||
| 2 | Tanda terima berkas perkara | |||||
| Laporan Keuangan Perkara | 1 | SOP Pengelolaan keuangan Perkara | 74 | |||
| 2 | SK Ketua PA/MS tentang petugas pengelola keuangan perkara, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | |||||
| 3 | BKU dan Buku Bantu Keunangan perkara | |||||
| 4 | Laporan Rekonsiliasi | |||||
| 5 | Laporan Komdanas | |||||
| Panmud Permohonan | Pengelolaan Tata Naskah Dinas | 1 | SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas | 75 | ||
| 2 | Agenda Surat masuk dan keluar | |||||
| 3 | Lembar Disposisi, Kartu Kendali, dan Lembar Pengantar | |||||
| Implementasi SOP | 1 | SOP yang berkaitan dengan kegiatan Perkara permohonan | 77 | |||
| 2 | Wawancara dan Uji Petik SOP | |||||
| Buku Register | 1 | Screen Shoot Register pada aplikasi SIPP | 79 | |||
| 2 | Buku Register yang terisi | |||||
| Buku Pengawas bidang | 1 | Buku/ Lembar Pengawas Bidang | 80 | |||
| 2 | Buku/ Lembar Pengawas Bidang yang terisi | |||||
| Kelengkapan berkas perkara permohonan / dokumen | 1 | Ceklis Kelengkapan berkas perkara permohonan / dokumen | 81 | |||
| Penugasan Jurusita/ Jurusita Pengganti | 1 | SOP Pemanggilan Para pihak | 82 | |||
| 2 | Instrumen Perintah memanggil | |||||
| 3 | Izin keluar kantor pada jam dinas | |||||
| 4 | Relaas Panggilan | |||||
| Pengelolaan Sisa Panjar | 1 | SOP Layanan Pengelolaan Sisa Panjar | 84 | |||
| 2 | SK Ketua PA/MS tentang petugas pengelola sisa panjar, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | |||||
| 3 | Buku Jurnal | |||||
| 4 | Rekapitulasi Pengelolaan Panjar biaya perkara | |||||
| 5 | Kuitansi tanda terima pengembalian sisa panjar | |||||
| 6 | Bukti setor ke kas negara | |||||
| 7 | Laporan Pengembalian sisa panjar | |||||
| Penggunaan Sistem Barcode | 1 | Penggunaan sistem barcode dan direktori putusan untuk perkara Kasasi dan PK | 85 | |||
| Penyerahan berkas Perkara dari panmud permohonan ke Panmud Hukum | 2 | Daftar perkara yang telah BHT | 88 | |||
| 3 | Tanda terima berkas perkara | |||||
| Laporan Keuangan Perkara | 1 | SOP Pengelolaan keuangan Perkara | 89 | |||
| 2 | SK Ketua PA/MS tentang petugas pengelola keuangan perkara, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | |||||
| 3 | BKU dan Buku Bantu Keunangan perkara | |||||
| 4 | Laporan Rekonsiliasi | |||||
| 5 | Laporan Komdanas | |||||
| Panmud Jinayat | Pengelolaan Tata Naskah Dinas | 1 | SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas | 90 | ||
| 2 | Agenda Surat masuk dan keluar | |||||
| 3 | Lembar Disposisi, Kartu Kendali, dan Lembar Pengantar | |||||
| Implementasi SOP | 1 | SOP yang berkaitan dengan kegiatan Perkara permohonan | 92 | |||
| 2 | Wawancara dan Uji Petik SOP | |||||
| Pengelolaan Dokumen Penunjukan Panitera Pengganti | 1 | SOP Penunjukan Panitera Pengganti | 93 | |||
| 2 | Dokumen Penunjukan Panitera Pengganti dan screenshoot di SIPP untuk perkara jinayat | |||||
| Buku Register | 1 | Screen Shoot Register pada aplikasi SIPP | 94 | |||
| 2 | Buku Register yang telah terisi lengkap | |||||
| Buku Pengawas bidang | 1 | Buku/ Lembar Pengawas Bidang | 95 | |||
| 2 | Buku/ Lembar Pengawas Bidang yang terisi | |||||
| Kelengkapan berkas perkara jinayat / dokumen | 1 | Ceklis Kelengkapan berkas perkara jinayat / dokumen | 96 | |||
| Pengelolaan dokumen diversi dan penahanan | 1 | Standar operasional prosedur (SOP) diversi | 97 | |||
| 2 | Penetapan Ketua Mahkamah Syar’iyah tentang penunjukan fasilitator Diversi | |||||
| 3 | Penetapan panitera mahkamah syar’iyah tentang penunjukan panitera pengganti sebagai pendamping fasilitator | |||||
| 4 | Penetapan ketua mahkamah syar’iyah tentang perkara yang akan di diversi | |||||
| 5 | Penetapan hari musyawarah diversi | |||||
| 6 | Surat pemberitahuan kepada kejaksaan untuk menghadirkan pihak terkait | |||||
| 7 | Berita Acara Kaukus | |||||
| 8 | Standar operasional prosedur (SOP) Kesepakatan diversi | |||||
| 9 | Penetapan Ketua Mahkamah Syar’iyah tentang kesepakatan diversi | |||||
| 10 | Tanda terima penyerahan kesepakatan diversi | |||||
| 11 | Penetapan penghentian pemeriksaan perkara | |||||
| 12 | Standar operasional prosedur (SOP) Penanganan Laporan diversi | |||||
| 13 | Berita acara penerimaan laporan diversi yang tidak berhasil | |||||
| 14 | Register Diversi | |||||
| Penahanan | 15 | SOP Proses penahanan | ||||
| 16 | Penetapan penahanan oleh hakim | |||||
| 17 | Bukti Penyerahan/ Penerimaan Penetapan Penahanan | |||||
| 18 | SOP perpanjangan penahanan | |||||
| 19 | Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua MS | |||||
| 20 | Bukti Penyerahan/ Penerimaan Penetapan Penahanan | |||||
| 21 | SOP penangguhan penahanan | |||||
| 22 | Surat permohonan penangguhan penahanan dari tersangka/jaksa | |||||
| 23 | Surat pernyataan jaminan dari penjamin | |||||
| 24 | Penetapan penangguhan Penahanan | |||||
| Penggunaan Sistem Barcode | 1 | Penggunaan sistem barcode dan direktori putusan untuk perkara Kasasi dan PK | 98 | |||
| Penyerahan berkas Perkara dari panmud jinayat ke Panmud Hukum | 1 | Daftar perkara yang telah BHT | 102 | |||
| 2 | Tanda terima berkas perkara | |||||
| Jurusita/Jurusita Pengganti | Pelaksanaan pemanggilan delegasi | 1 | SOP Permohonan bantuan pemanggilan/ pemberitahuan dari PA/MS lain | 106 | ||
| 2 | Surat Permintaan bantuan panggilan di SIPP | |||||
| 3 | Sreen shoot pengisian panggilan delegasi/ pemberitahuan putusan delegasi pada SIPP | |||||
| Laporan panggilan/ pemberitahuan delegasi | 1 | SK Ketua PA/MS tentang koordinator panggilan delegasi, meliputi uraian tugas dan tanggungjawab | 108 | |||
| 2 | Register Panggilan/ pemberitahuan delegasi | |||||
| Laporan bulanan panggilan/ pemberitahuan delegasi | ||||||
| Pengiriman relass panggilan / pemberitahuan delegasi | 1 | Surat Pengantar di SIPP | 107 | |||
| 2 | Bukti Pengiriman relaas panggilan/ pemberitahuan delegasi | |||||
| Pengiriman kembali Relaas ke Pengadilan pengaju | 1 | SOP Permohonan bantuan pemanggilan/ pemberitahuan dari PA/MS Lain | 109 | |||
| 2 | Surat pengantar | |||||
| 3 | Relaas | |||||
| 4 | Register bantuan panggilan di SIPP | |||||
| 5 | Bukti pengiriman (Resi, Bukti Setoran Bank) | |||||
| Biaya pelaksanaan Pemanggilan/ pemberitahuan delegasi | 1 | SOP Permohonan bantuan pemanggilan/ pemberitahuan ke PA Lain | 110 | |||
| 2 | Bukti pengiriman (Resi, Bukti Setoran Bank) | |||||
| Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana | Implementasi SOP | 1 | SOP yang berkaitan dengan kegiatan Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana | 112 | ||
| 2 | Wawancara dan Uji Petik SOP | |||||
| Umum dan Keuangan | Implementasi SOP | 1 | SOP yang berkaitan dengan kegiatan Umum dan Keuangan | 132 | ||
| 2 | Wawancara dan Uji Petik SOP | |||||
| Penatausahaan Barang Persediaan | 1 | SOP Penatausahaan Persediaan | 155 | |||
| 2 | Pencatatan Persediaan DIPA 01 dan 04 melalui aplikasi persediaan | |||||
| 3 | BA Opname fisik persediaan | 156 | ||||
| 4 | Data dan Penyimpanan barang persediaan terpisah antara DIPA 01 dan 04 | |||||
| 5 | Daftar distribusi Barang persediaan | |||||
| Uang Persediaan | 1 | Berita Acara Opname Brankas bendahara pengeluaran | 157 | |||
| Laporan E-Monev DJA (Smart) | 1 | Laporan e-monev DJA pada aplikasi SMART setiap bulan | 158 | |||
| 2 | Laporan kepada Kuasa Pengguna Anggaran | |||||
| Laporan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 | 1 | SOP Penyusunan Laporan E-Monev Bappenas | 159 | |||
| 2 | Laporan e-monev Bappenas per triwulan | |||||
| Rekon Internal | 1 | Berita Acara Rekon internal antara SIMAK dan SAIBA | 160 | |||
| Pengelolaan PNBP | 1 | SOP Penatausahaan PNBP | 161 | |||
| 2 | SK Bendahara Penerima, meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | |||||
| 3 | Perjanjian Sewa | |||||
| 4 | Bukti tanda terima PNBP | |||||
| 5 | Bukti setor PNBP ke kas negara | |||||
| Pelaporan Keuangan DIPA | 1 | SOP Penyusunan Laporan Keuangan | 164 | |||
| 2 | SK Tim Penyusunan Laporan Keuangan | |||||
| 3 | LRA | |||||
| 4 | LO | |||||
| 5 | Neraca | |||||
| 6 | LPE | |||||
| 7 | BAR | |||||
| 8 | CALK | |||||
| 9 | Laporan Keuangan | |||||
| Perencanaan, IT dan Pelaporan | Perawatan dan Pemeliharaan TI | 1 | SOP Pengelolaan TI | 163 | ||
| 2 | SK Tim Pengelola TI, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | |||||
| 3 | Rencana Perawatan dan Pemeliharaan TI | |||||
| 4 | Realisasi Perawatan dan Pemeliharaan TI | |||||