KATAGORI V
MANAJEMEN SUMBER DAYA (RESOURCES MANAGEMENT)
| NO | KATEGORI | OBJEK | KRITERIA PENILAIAN | EVIDEN | NOMOR URUT CEKLIST | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 5 | Resources Management | Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana | Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) | 1 | SOP Pengembangan Pegawai | 116 |
| 2 | SK Tim Baperjakat, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | |||||
| 3 | Undangan, daftar hadir dan notulen Rapat Baperjakat | |||||
| 5 | Hasil Rapat Baperjakat | |||||
| 6 | Berita Acara Hasil Rapat Baperjakat | |||||
| 7 | Usulan ke Unit Eselon I/PTA/MS Aceh | |||||
| Analisa Pengembangan Kompetensi | 1 | Analisa Kebutuhan Diklat | 117 | |||
| 2 | Usul Calon Peserta Diklat | |||||
| 3 | Evaluasi Pengembangan Kompetensi Pegawai | |||||
| 4 | Sertifikat, Piagam atau Surat Keterangan telah mengikuti Pelatihan | |||||
| Pengelolaan Arsip Kepegawaian | 1 | SOP Pengarsipan Naskah Dinas | 118 | |||
| 2 | File Kepegawaian | |||||
| 3 | Daftar Induk Arsip Kepegawaian | |||||
| Pengelolaan SIKEP | 1 | SOP Pengelolaan Data Pegawai | 119 | |||
| 2 | Ceklis Kelengkapan e-doc Sikep | |||||
| Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala dan Pensiun | 1 | SOP Pengelolaan Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis dan Non Teknis | 120 | |||
| 2 | Buku Kendali Kenaikan Pangkat | |||||
| 3 | SOP Pengelolaan Kenaikan Gaji Berkala | |||||
| 4 | Buku Kendali Kenaikan Gaji Berkala | |||||
| 5 | SOP Pengelolaan Pensiun Pegawai | |||||
| 6 | Buku Kendali Pensiun | |||||
| 7 | Usul Pensiun | |||||
| Pengelolaan Tata Naskah Dinas | 1 | SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas | 121 | |||
| 2 | Lembar Disposisi, Kartu Kendali, dan Lembar Pengantar | |||||
| Pemberian Sanksi dan Penghargaan | 1 | SOP Pengelolaan Absensi | 122 | |||
| 2 | Formulir Peringatan lisan | |||||
| 3 | Formulir Peringatan tertulis | |||||
| 4 | Formulir Pernyataan tidak puas secara tertulis | |||||
| 5 | Formulir Penundaan KGB | |||||
| 6 | Formulir Penundaan KP | |||||
| 7 | Formulir Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah | |||||
| 8 | Formulir Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan | |||||
| 9 | Formulir Pembebasan dari Jabatan | |||||
| 10 | Formulir Pemberhetian dengan hormat sebagai PNS | |||||
| 11 | Formulir pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS | |||||
| 12 | SOP Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai | |||||
| 13 | Daftar hasil analisa pemberian penghargaan | |||||
| 14 | Input e-satya/surat usul | |||||
| 15 | Piagam/sertifikat | |||||
| 16 | Pencatatan dalam kartu hukuman disiplin (lampiran I-W Perka BKN No.21 Tahun 2010) | |||||
| 17 | Arsip teguran dan penjatuhan hukuman disiplin asn | |||||
| 18 | Dokumentasi penyerahan penghargaan | |||||
| 19 | Telah diinput ke aplikasi SIKEP (screenshot) | |||||
| Perjanjian Kinerja Individu | 1 | SOP Pemberian nilai kepada Pegawai | 123 | |||
| 2 | Perjanjian Kinerja Individu | |||||
| 3 | Sasaran Kerja Pegawai | |||||
| 4 | Pengukuran SKP secara Periodik | |||||
| 5 | Rekap Hasil Penilaian SKP dari seluruh pegawai | |||||
| 6 | Mendokumentasikan SKP yang telah disusun PNS setiap tahun pada bulan Januari, | |||||
| 7 | Menginventarisir PNS yang tidak menyusun SKP untuk dijatuhi sanksi (bila ada) | |||||
| 8 | Mendokumentasikan penilaian prestasi kerja terhadap setiap PNS yang dibuat oleh Pejabat penilai | |||||
| 9 | Menginventarisir Pejabat penilai yang tidak memberikan penilaian untuk dijatuhi sanksi (bila ada) | |||||
| 10 | Telah diinput ke aplikasi SIKEP (screenshot) | |||||
| Pengelolaan izin (tugas belajar, izin belajar, ke luar negeri dan cuti) | 1 | SOP Tugas Belajar dan Izin Belajar | 124 | |||
| 2 | Bukti Pengelolaan Tugas Belajar dan Izin Belajar | |||||
| 3 | Evaluasi Tugas Belajar dan Izin Belajar | |||||
| 4 | SOP Pengelolaan Cuti Pegawai | |||||
| 5 | Buku Kendali Cuti | |||||
| 6 | Bukti Permintaan dan Pemberian Cuti | |||||
| 7 | Izin sementara pelaksanaan cuti alasan penting | |||||
| 8 | Laporan pasca cuti di luar tanggungan negara | |||||
| 9 | Surat izin belajar jenjang S2 dan S3, Izin cuti di luar tanggungan negara bagi tenaga non teknis (Diterbitkan SEKMA) | |||||
| 10 | Surat izin ke luar negeri, Surat izin belajar jenjang S2 dan S3, Izin cuti besar, sakit, karena alasan penting bagi tenaga teknis (Diterbitkan Ditjen Badilag) | |||||
| 11 | Surat izin belajar jenjang S1, Izin cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti alasan penting bagi tenaga teknis dan non teknis (Diterbitkan PTA/MS Aceh) | |||||
| Penyusunan Dokumen SAKIP | 1 | SK Tim Penyusunan SAKIP, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | 125 | |||
| 2 | Undangan | |||||
| 3 | Daftar Hadir | |||||
| 4 | Notulen | |||||
| 5 | SK penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) | |||||
| 6 | SK pembentukan tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra), meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | |||||
| 7 | Dokumen RKT | |||||
| 8 | Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) | |||||
| 9 | SKP | |||||
| 10 | LkjIP | |||||
| 11 | SK tim review SAKIP, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | |||||
| 12 | Hasil review dokumen SAKIP | |||||
| Pengelolaan Tenaga Honorer | 1 | SK Pengangkatan Tenga Honorer | 128 | |||
| 2 | Surat Perjanjian Kerja | |||||
| 3 | Evaluasi Kinerja | |||||
| 4 | Tanda terima honor dari DIPA | |||||