KATAGORI IV
SISTEM DOKUMEN (DOCUMENT SYSTEM)
NO | KATEGORI | OBJEK | KRITERIA PENILAIAN | EVIDEN | NOMOR URUT CEKLIST | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
4 | Strategic Planning | Ketua PA/MS | Tinjauan Manajemen | 1 | PM Tinjauan Manajemen | 6 |
2 | Undangan, daftar hadir dan notulen Rapat Tinjauan Manajemen | |||||
3 | CPAR | |||||
4 | Monitoring Permintaan Perbaikan | |||||
5 | Jadwal Rakor | |||||
6 | Undangan, daftar hadir dan notulen Rapat Koordinasi | |||||
Dokumen SAKIP | 1 | SK Tim Penyusunan SAKIP, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | 7 | |||
2 | Undangan, daftar hadir dan notulen rapat penyusunan dokumen SAKIP | |||||
3 | Reviu Indikator Kinerja Utama | |||||
4 | Reviu Renstra | |||||
5 | Rencana Kerja Tahunan | |||||
6 | Penetapan Kerja Tahunan | |||||
7 | RKA-KL | |||||
8 | Laporan Tahunan | |||||
9 | Issu internal dan eksternal (analisis SWOT) | |||||
10 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) | |||||
11 | Laporan Hasil Evaluasi dan Kertas Kerja Evaluasi | |||||
Perencanaan, IT dan Pelaporan | Penyusunan RKA-KL | 1 | Undangan, daftar hadir dan notulen Penyusunan RKA-KL | 162 | ||
2 | Kerangka Acuan (Term Of Reference) | |||||
3 | Rincian Anggaran Belanja | |||||
4 | Rekening listrik 3 bulan terakhir | |||||
5 | Rekening air 3 bulan terakhir | |||||
6 | Rekening Telepon 3 bulan terakhir | |||||
7 | BPKB | |||||
8 | STNK |