KATAGORI I
KEPEMIMPINAN (LEADERSHIP)
| NO | KATEGORI | OBJEK | KRITERIA PENILAIAN | EVIDEN | NOMOR URUT CEKLIST | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Kepemimpinan | Ketua PA/MS | Pembentukan Tim Penjaminan Mutu PA/MS | 1 | SK Tim Penjaminan Mutu PA/MS, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | 1 |
| 2 | Undangan, Daftar Hadir, Notulen Sosialisasi | |||||
| 3 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penjaminan Mutu | |||||
| Penyusunan Pedoman Kerja (Manual Mutu) | 1 | Manual Mutu | 2 | |||
| 2 | Renstra (Visi dan Misi) | |||||
| 3 | Budaya Kerja (5R dan 3S) berupa: Banner 5R dan 3S, Ceklist Kebersihan dan Pemeliharaan | |||||
| 4 | Kebijakan Mutu, Maklumat Pelayanan, Motto, Sasaran Mutu dan Matrik Korelasi. Catatan: Kebijakan Mutu, Maklumat Pelayanan dan Motto dibuat dalam bentuk banner dan dipasang di area pelayanan | |||||
| 5 | Profil Pengadilan dimuat dalam Manual Mutu dan website satuan kerja | |||||
| 6 | SK Tim Penjaminan Mutu PA/MS, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | |||||
| 7 | Komitmen Bersama (Deklarasi Pelaksanaan Penjaminan Mutu) berupa banner penandatanganan semua pegawai | |||||
| 8 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Komitmen Bersama (Deklarasi Pelaksanaan Penjaminan Mutu) | |||||
| Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi | 1 | SK Tim PMPRB PA/MS, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | 3 | |||
| 2 | Undangan, Daftar Hadir, Notulen Sosialisasi | |||||
| 3 | Laporan Lembar Kerja Penilaian RB beserta eviden | |||||
| 4 | Roadmap RB | |||||
| 5 | Rencana Aksi | |||||
| Penerapan Budaya Kerja pada Pengadilan Agama | 1 | Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Sosialisasi Budaya Kerja (5R dan 3S) | 4 | |||
| 2 | SOP terkait Pelayanan Perkara (mulai dari Pendaftaran hingga pengambilan salinan putusan/ Akta Cerai) | |||||
| 3 | Prosedur Mutu Komunikasi | |||||
| 4 | Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Sosialisasi SOP | |||||
| 5 | Absensi Masuk, pulang dan Jam Instirahat | |||||
| 6 | Jadwal Rapat Koordinasi | |||||
| 7 | Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Rakor | |||||
| 8 | Banner 5R dan 3S | |||||
| 9 | Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Sosialisasi Peraturan yang terbaru | |||||
| Penetapan Role Model | 1 | Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Penyusunan Kriteria Role Model | 5 | |||
| 2 | SK Tentang Kriteria Penilaian | |||||
| 3 | Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Pembentukan Tim Role Model | |||||
| 4 | SK Tim Penilai Role Model, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | |||||
| 5 | Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Penetapan hasil Role Model | |||||
| 6 | Berita Acara Penilaian | |||||
| 7 | SK Penetapan Role Model | |||||
| 8 | Banner Role Model | |||||
| Penandatangan Pakta Integritas | 1 | Undangan, Daftar Hadir acara penandatanganan Pakta Integritas secara bersama-sama | 9 | |||
| 2 | Foto/video kegiatan penandatangan Pakta Integritas | |||||
| 3 | Pakta Integritas yang sudah ditandatangani oleh masing-masing pejabat struktural dan fungsional | |||||
| Pencanangan Zona Integritas | 1 | Pembentukan Tim Pencanangan Zona Integritas | 10 | |||
| 2 | Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Sosialisasi Pencanangan Zona Integritas | |||||
| 3 | Penandatanganan Komitmen Bersama | |||||
| 4 | Penilaian Mandiri Program Reformasi Birokrasi pada 7 Area | |||||
| 5 | Undangan, Daftar Hadir, Susunan Acara Penandatanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas | |||||
| 6 | Penandatanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas yang disaksikan oleh instansi lain (PN, Bupati, Polres, Kejari, Kodim dan unsur muspida lainnya) | |||||
| 7 | Usulan Penetapan Zona Integritas Ke MA | |||||
| Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan | 1 | SK Tim Hakim Pengawas Bidang,meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab | 11 | |||
| 2 | Jadwal, Program dan Lembar Temuan Pengawasan | |||||
| 3 | Laporan Hakim Pengawas Bidang | |||||
