KATAGORI III

FOKUS PELANGGAN (CUSTOMER FOCUS)

 

NO	KATEGORI	OBJEK	KRITERIA PENILAIAN	EVIDEN		NOMOR URUT CEKLIST
1	2	3	4	5		6
3	Proses Management	Panitera	Rapat Periodik dengan Panitera muda	1	Jadwal rapat, daftar hadir dan notulen	25
			Monitoring dan evaluasi	1	Undangan rapat evaluasi, daftar hadir dan laporan monitoring dan evaluasi	26
			Laporan bulanan dan tahunan keadaan perkara	2	SOP Penyusunan Laporan  Bulanan, Laporan bulanan dan Laporan Tahunan	27
		Sekretaris	Laporan Realisasi Anggaran	1	SOP Penyusunan Laporan Keuangan	30
				2	Laporan Realisasi Anggaran pada Komdanas
				3	Laporan Realisasi Anggaran yang dibuat setiap bulan
			Buku Kas Umum Keuangan DIPA	1	SOP Pencairan dan Pertanggungajawaban Anggaran	31
				2	Adanya kesesuaian kondisi keuangan pada buku dengan kas
				3	Buku Kas Umum Keuangan yang ditandatangani setiap bulan
				4	Buku Pembantu Kas
				5	Buku Pembantu Bank
				6	Buku Pembantu Kas Tunai
				7	Buku Pembantu LS
				8	Buku Pembantu Pajak
				9	Buku Pembantu Uang Muka
				10	Buku Pembantu UP
				11	Buku Pembantu Lain-lain
			Rapat Evaluasi Anggaran Per Triwulan	1	Undangan	32
				2	Daftar Hadir
				3	Notulen
			Laporan Barang Milik Negara	1	Berita Acara Rekonsiliasi	33
				2	Laporan BMN
			Penetapan Status Penggunaan BMN	1	Surat Usul Penetapan Status Penggunaan BMN	34
				2	SK Penetapan Status Penggunaan BMN
			Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN	1	Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN ke KPKNL	35
			Evaluasi Kinerja Pegawai	1	Undangan Evaluasi Kinerja	36
				2	Daftar Hadir evaluasi Kinerja
				3	Notulen Rapat
			Pengadaan Barang dan Jasa	1	SK Pejabat Pembuat Komitmen, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab	37
				2	SK Pejabat / Pokja PBJ,meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab
				3	SK Pejabat/ Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab
		Panitera Muda Hukum	Pengelolaan Arsip Perkara, Peminjaman Arsip dan penataan berkas	1	SOP Pengarsipan	49
				2	SOP Peminjaman Arsip	50
				3	Daftar Isi Box Arsip	51
				4	Daftar isi Rak Arsip
				5	SK Ketua MS/PA tentang Alih Media
				6	Buku Register arsip yang telah dialih mediakan
				7	Buku Kendali Peminjaman Arsip
			Pengelolaan Dokumen Laporan Kepaniteraan PA/MS	1	Laporan keluhan/aduan masyarakat	52
				2	Laporan perkara
				3	Laporan arsip berkas perkara
				4	Laporan perkara yang telah diminutasi
				5	Laporan permintaan salinan putusan
				6	Laporan penerbitan akta cerai
				7	Laporan Posbakum
		Panitera Muda Gugatan	Pengelolaan Tata Naskah Dinas	1	SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas	55
				2	Agenda Surat masuk dan keluar
				3	Lembar Disposisi, Kartu Kendali, dan Lembar Pengantar
			Implementasi SOP	1	SOP yang berkaitan dengan kegiatan Perkara Gugatan	57
				2	Wawancara dan Uji Petik SOP
			Pengelolaan Dokumen Penunjukan Panitera Pengganti Jurusita/ Jurusita Pengganti	1	SOP Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti	58
				2	Dokumen Penunjukan Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti dan screenshoot di SIPP untuk perkara gugatan
			Buku Register	1	Screen Shoot Register pada aplikasi SIPP	59
				2	Buku Register yang telah terisi lengkap
			Buku Pengawas bidang	1	Buku/ Lembar Pengawas Bidang	60
				2	Buku/ Lembar Pengawas Bidang yang terisi
			Kelengkapan berkas perkara gugatan / dokumen	1	Ceklis Kelengkapan berkas perkara gugatan/ dokumen	61
			Penugasan Jurusita/ Jurusita Pengganti	1	SOP Pemanggilan Para pihak	62
				2	Instrumen Perintah memanggil
				3	Izin keluar kantor pada jam dinas
				4	Relaas Panggilan
			Pengelolaan Sisa Panjar	1	SOP Layanan Pengelolaan Sisa Panjar	64
				2	SK Ketua PA/MS tentang petugas pengelola sisa panjar, meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab
				3	Buku Jurnal
4	Rekapitulasi Pengelolaan Panjar biaya perkara
5	Kuitansi tanda terima pengembalian sisa panjar
6	Bukti setor ke kas negara
7	Laporan Pengembalian sisa panjar
Penggunaan Sistem Barcode	1		Penggunaan sistem barcode dan direktori putusan untuk perkara Kasasi dan PK	65
Penyerahan berkas Perkara dari panmud gugatan ke Panmud Hukum	1		Daftar perkara yang telah BHT	73
	2		Tanda terima berkas perkara
Laporan Keuangan Perkara	1		SOP Pengelolaan keuangan Perkara	74
	2		SK Ketua PA/MS tentang petugas pengelola keuangan perkara, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab
	3		BKU dan Buku Bantu Keunangan perkara
	4		Laporan Rekonsiliasi
	5		Laporan Komdanas
Panmud Permohonan	Pengelolaan Tata Naskah Dinas	1	SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas	75
		2	Agenda Surat masuk dan keluar
		3	Lembar Disposisi, Kartu Kendali, dan Lembar Pengantar
	Implementasi SOP	1	SOP yang berkaitan dengan kegiatan Perkara permohonan	77
		2	Wawancara dan Uji Petik SOP
	Buku Register	1	Screen Shoot Register pada aplikasi SIPP	79
		2	Buku Register yang terisi
	Buku Pengawas bidang	1	Buku/ Lembar Pengawas Bidang	80
		2	Buku/ Lembar Pengawas Bidang yang terisi
	Kelengkapan berkas perkara permohonan / dokumen	1	Ceklis Kelengkapan berkas perkara permohonan / dokumen	81
	Penugasan Jurusita/ Jurusita Pengganti	1	SOP Pemanggilan Para pihak	82
		2	Instrumen Perintah memanggil
		3	Izin keluar kantor pada jam dinas
		4	Relaas Panggilan
	Pengelolaan Sisa Panjar	1	SOP Layanan Pengelolaan Sisa Panjar	84
		2	SK Ketua PA/MS tentang petugas pengelola sisa panjar, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab
		3	Buku Jurnal
		4	Rekapitulasi Pengelolaan Panjar biaya perkara
		5	Kuitansi tanda terima pengembalian sisa panjar
		6	Bukti setor ke kas negara
		7	Laporan Pengembalian sisa panjar
	Penggunaan Sistem Barcode	1	Penggunaan sistem barcode dan direktori putusan untuk perkara Kasasi dan PK	85
	Penyerahan berkas Perkara dari panmud permohonan ke Panmud Hukum	2	Daftar perkara yang telah BHT	88
		3	Tanda terima berkas perkara
	Laporan Keuangan Perkara	1	SOP Pengelolaan keuangan Perkara	89
		2	SK Ketua PA/MS tentang petugas pengelola keuangan perkara, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab
		3	BKU dan Buku Bantu Keunangan perkara
		4	Laporan Rekonsiliasi
		5	Laporan Komdanas
Panmud Jinayat	Pengelolaan Tata Naskah Dinas	1	SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas	90
		2	Agenda Surat masuk dan keluar
		3	Lembar Disposisi, Kartu Kendali, dan Lembar Pengantar
	Implementasi SOP	1	SOP yang berkaitan dengan kegiatan Perkara permohonan	92
		2	Wawancara dan Uji Petik SOP
	Pengelolaan Dokumen Penunjukan Panitera Pengganti	1	SOP Penunjukan Panitera Pengganti	93
		2	Dokumen Penunjukan Panitera Pengganti dan screenshoot di SIPP untuk perkara jinayat
	Buku Register	1	Screen Shoot Register pada aplikasi SIPP	94
		2	Buku Register yang telah terisi lengkap
	Buku Pengawas bidang	1	Buku/ Lembar Pengawas Bidang	95
		2	Buku/ Lembar Pengawas Bidang yang terisi
	Kelengkapan berkas perkara jinayat / dokumen	1	Ceklis Kelengkapan berkas perkara jinayat / dokumen	96
	Pengelolaan dokumen diversi dan penahanan	1	Standar operasional prosedur (SOP) diversi	97
		2	Penetapan Ketua Mahkamah Syar’iyah tentang penunjukan fasilitator Diversi
		3	Penetapan panitera mahkamah syar’iyah tentang penunjukan panitera pengganti sebagai pendamping fasilitator
		4	Penetapan ketua mahkamah syar’iyah tentang perkara yang akan di diversi
		5	Penetapan hari musyawarah diversi
		6	Surat pemberitahuan kepada kejaksaan untuk menghadirkan pihak terkait
		7	Berita Acara Kaukus
		8	Standar operasional prosedur (SOP) Kesepakatan diversi
		9	Penetapan Ketua Mahkamah Syar’iyah tentang kesepakatan diversi
		10	Tanda terima penyerahan kesepakatan diversi
		11	Penetapan penghentian pemeriksaan perkara
		12	Standar operasional prosedur (SOP) Penanganan Laporan  diversi
		13	Berita acara penerimaan laporan diversi yang tidak berhasil
		14	Register  Diversi
	Penahanan	15	SOP Proses penahanan
		16	Penetapan penahanan oleh hakim
		17	Bukti Penyerahan/ Penerimaan Penetapan Penahanan
		18	SOP perpanjangan penahanan
		19	Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua MS
		20	Bukti Penyerahan/ Penerimaan Penetapan Penahanan
		21	SOP penangguhan penahanan
		22	Surat permohonan penangguhan penahanan dari tersangka/jaksa
		23	Surat pernyataan jaminan dari penjamin
		24	Penetapan penangguhan Penahanan
	Penggunaan Sistem Barcode	1	Penggunaan sistem barcode dan direktori putusan untuk perkara Kasasi dan PK	98
	Penyerahan berkas Perkara dari panmud jinayat ke Panmud Hukum	1	Daftar perkara yang telah BHT	102
		2	Tanda terima berkas perkara
Jurusita/Jurusita Pengganti	Pelaksanaan pemanggilan delegasi	1	SOP Permohonan bantuan pemanggilan/ pemberitahuan dari PA/MS lain	106
		2	Surat Permintaan bantuan panggilan di SIPP
		3	Sreen shoot pengisian panggilan delegasi/ pemberitahuan putusan delegasi pada SIPP
	Laporan panggilan/ pemberitahuan delegasi	1	SK Ketua PA/MS tentang koordinator panggilan delegasi, meliputi uraian tugas dan tanggungjawab	108
		2	Register Panggilan/ pemberitahuan delegasi
			Laporan bulanan panggilan/ pemberitahuan delegasi
	Pengiriman relass panggilan / pemberitahuan delegasi	1	Surat Pengantar di SIPP	107
		2	Bukti Pengiriman relaas panggilan/ pemberitahuan delegasi
	Pengiriman kembali Relaas ke Pengadilan pengaju	1	SOP Permohonan bantuan pemanggilan/ pemberitahuan dari PA/MS Lain	109
		2	Surat pengantar
		3	Relaas
		4	Register bantuan panggilan di SIPP
		5	Bukti pengiriman (Resi, Bukti Setoran Bank)
	Biaya pelaksanaan Pemanggilan/ pemberitahuan delegasi	1	SOP Permohonan bantuan pemanggilan/ pemberitahuan ke PA Lain	110
		2	Bukti pengiriman (Resi, Bukti Setoran Bank)
Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana	Implementasi SOP	1	SOP yang berkaitan dengan kegiatan Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana	112
		2	Wawancara dan Uji Petik SOP
Umum dan Keuangan	Implementasi SOP	1	SOP yang berkaitan dengan kegiatan Umum dan Keuangan	132
		2	Wawancara dan Uji Petik SOP
	Penatausahaan Barang Persediaan	1	SOP Penatausahaan Persediaan	155
		2	Pencatatan Persediaan DIPA 01 dan 04 melalui aplikasi persediaan
		3	BA Opname fisik persediaan	156
		4	Data dan Penyimpanan barang persediaan terpisah antara DIPA 01 dan 04
		5	Daftar distribusi Barang persediaan
	Uang Persediaan	1	Berita Acara Opname Brankas bendahara pengeluaran	157
	Laporan E-Monev DJA (Smart)	1	Laporan e-monev DJA pada aplikasi SMART setiap bulan	158
		2	Laporan kepada Kuasa Pengguna Anggaran
	Laporan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006	1	SOP Penyusunan Laporan E-Monev Bappenas	159
		2	Laporan e-monev Bappenas per triwulan
	Rekon Internal	1	Berita Acara Rekon internal antara SIMAK dan SAIBA	160
	Pengelolaan PNBP	1	SOP Penatausahaan PNBP	161
		2	SK Bendahara Penerima, meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab
		3	Perjanjian Sewa
		4	Bukti tanda terima PNBP
		5	Bukti setor PNBP ke kas negara
	Pelaporan Keuangan DIPA	1	SOP Penyusunan Laporan Keuangan	164
		2	SK Tim Penyusunan Laporan Keuangan
		3	LRA
		4	LO
		5	Neraca
		6	LPE
		7	BAR
		8	CALK
		9	Laporan Keuangan
Perencanaan, IT dan Pelaporan	Perawatan dan Pemeliharaan TI	1	SOP Pengelolaan TI	163
		2	SK Tim Pengelola TI, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab
		3	Rencana Perawatan dan Pemeliharaan TI
		4	Realisasi Perawatan dan Pemeliharaan TI