KATAGORI VI

MANAJEMEN PROSES (PROCESS MANAGEMENT)

 

NO	KATEGORI	OBJEK	KRITERIA PENILAIAN	EVIDEN		NOMOR URUT CEKLIST
1	2	3	4	5		6
6	Dokumen System	Ketua/Panitera/ Sekretaris PA/MS	Struktur Organisasi	1	Struktur Organisasi telah sesuai dengan Perma Nomor 7 tahun 2015	8
				2	Papan informasi/ banner struktur organisasi
				3	Pengisian Struktur yang kosong
		Ketua/Panitera PA/MS	Pelaporan Panggilan/ pemberitahuan delegasi	1	Laporan delegasi ke PTA/MS Aceh dan ditembuskan ke MA dan Dirjen Badilag 2 bulan sekali	17
		Ketua PA/MS/Ketua Tim Penjaminan Mutu	Pengendalian Dokumen	1	Prosedur Mutu Pengendalian Dokumen	48
				2	Daftar Induk dan Distribusi Dokumen Terkendali
				3	Daftar Induk dan Distribusi dokumen tidak terkendali
				4	Daftar induk SK
				5	Daftar induk dokumen acuan
				6	Daftar Induk Formulir
				7	Bukti Permintaan dan Penambahan / perubahan dokumen
				8	Riwayat Perubahan Dokumen
				9	Prosedur Mutu Pengendalian Arsip
				10	Daftar Induk Arsip
				11	Tanda Bukti Pengendalian Arsip
				12	Laporan pemusnahan dan perpanjangan arsip
				13	Level dokumen : Level 1, 2, 3 dan 4
		Panitera Muda Hukum	Laporan Perkara	1	SOP Pelaporan Perkara	54
				2	Laporan LI.PA.1 s.d LI. PA.22
				3	Buku Kendali Pengiriman laporan
		Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana	Uraian Tugas seluruh pegawai	1	Job discription atau Sasaran Kerja Pegawai	56, 91, 111, 131
			Penyusunan Surat Keputusan	1	Daftar Induk SK	126
				2	Kumpulan Surat Keputusan
			Dokumen Rapat	1	Prosedur Mutu Komunikasi	127
				2	Daftar Hadir, Undangan dan Notulen Rapat
			Laporan Lembar Kerja (LLK)	1	Diisi secara rutin oleh setiap pegawai	129
				2	Screen Shoot LLK pada SIMARI
		Umum dan Keuangan	Pengelolaan BMN	1	SK Pengelola BMN, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab	133
				2	Laporan Inventaris BMN (Simak BMN)
				3	SK Penghunian Rumah Dinas, meliputi: kewajiban dan tanggung jawab	134
				4	SK Pengguna Kendaraan Dinas,meliputi: kewajiban dan tanggung jawab
				5	SK Pengguna alat Pengolah Data (Laptop/ PC), meliputi: kewajiban dan tanggung jawab
			Pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran	1	Buku Kas Umum Keuangan yang ditandatangani setiap bulan	152
				2	Buku Pembantu Kas
				3	Buku Pembantu Bank
				4	Buku Pembantu Kas Tunai
				5	Buku Pembantu LS
				6	Buku Pembantu Pajak
				7	Buku Pembantu Uang Muka
				8	Buku Pembantu UP
				9	Buku Pembantu Lain-lain
				10	LPJ Bendahara Pengeluaran
				11	Daftar Rincian Kas
				12	Saldo Rekening
				13	Ceklis Kelengkapan Berkas
				14	Routling Slip
				15	Dokumen telah disimpan dan diarsipkan sesuai dengan ketentuan
			Manajemen Pengelolaan Keuangan	1	SK Kuasa Pengguna Anggaran, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab	153
				2	SK Pejabat Pembuat Komitmen, meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab
				3	SK Bendahara Pengeluaran, meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab
				4	SK Bendahara Penerima, meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab
				5	SK Pengelola Anggaran, meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab
			Dokumen pertanggungjawaban keuangan	1	Dokumen lengkap	154
				2	Dokumen tersusun rapih
				3	Laporan tepat waktu